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사회복지시설정보시스템 차년도이월금 처리 질문

긍정모드2018-01-09 10:58조회수 : 376

사회복지시설정보시스템을 사용중이며 시스템이 단식부기이다 보니 차년도이월금의 처리가 궁금합니다.

2018.1.1.에 전년도이월금 계정이 있으면 2017.12.31.차년도이월금 계정이 있어야 맞는게 아닌가요?

해마다 궁금증이 풀리지 않네요.

차변과 대변이 맞아야 하는데 매년 연말마다 이월금 만큼이 차액이 나는데

다른 기관은 어떻게 회계처리하는지 궁금합니다.

 

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2018

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각시탈

| 2018-01-10 07:08

추천하기4반대하기0댓글등록

시스템에서 결산서에 차액만큼이 이월금이 됩니다.
그래서 전년도 이월금을 별도로 수입결의등록이나 전년도 이월금 처리를
안하면 잔액이 안맞게 됩니다.
그래서 전년도 이월금 처리로하게되면 결산전표가 발행되고요
계죄별로 수입결의서 등록하는 방법도 있습니다
둘중 한가지는 꼭 해야 이윌금이 계좌잔고랑 맞습니다.
전임자가 했던 방법을 찾아서 처리하는 방법도 있고요
회계 탭에서 전년도 이월금 처리하는 방법으로 할수도 있습니다
해보니 수입결의서 등록이나 전년도 이월금처리나 결과는 똑 같습니다
단 둘중 한 가지만 해야합니다.

수화통역사

| 2018-01-11 12:34

추천하기3반대하기0댓글등록

차년도 이월금 계정은
기초등록 - 계정등록에 보시면 있습니다. 혹시 사용중지 상태가 아닌지요? 또는 예산서에 등록하지 않은 항목은 시스템 예ㆍ결산서에서 출력되지 않습니다.

가을빛 하늘

| 2018-01-16 18:25

추천하기1반대하기0댓글등록

당해년도 잔액을 차년도이월금으로 처리를 할 수 있을 것입니다.
아니면 지자체 조례에 따라 당해년도에 보조금을 반납하는 경우에는 반환금이라는 계정과목으로 처리하면 차대변이 일치하게 되구요

만일 차년도에 이월금을 반납한다면, 각시탈님께서 말씀하신대로 전년이월 수입을 잡으시고 반납하실때는 마이너스 수입결의서로 처리 하시면 차년도 예산에 반영이 안되어서 차년도 결산하기 수월하실 겁니다

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